想问一下，年末忘了结转应交增值税，进项大于销项，该怎么办
您好， 你们公司实际情况是怎么样的了？
-
Q
老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额，我应该怎么结转分录？是借：应交税费-销项税额 7.5 借：应交税费-转出未交增值税 0.5 贷：应交税费进项税额 8？ 那往后如果销项税额大于进项税额，应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
-
Q
请问老师，一般纳税人月末销项大于进项，结转增值税分录应该怎么做
-
Q
请问一下，月末进行增值税结转，进项大于销项，分录是借:应交税费——应交增值税（销项税额），借:应交税费——转出未交增值税，贷:应交税费——应交增值税（进项税额）的分录吗？
-
Q
请问一般纳税人增值税月末结转，销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
-
Q
年末应交增值税进项大于销项，结转后应交增值税-转出未交增值税在借方，还需要再结转到应交税费-未交增值税吗
热门问答 更多>
-
老师，请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务；销售：酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主，请问能开人力资源服务发票吗
-
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
-
老师，牙科中心账务处理我先看哪个模块？
-
无票收入报税了，现金需要转入公账吗
-
企业试生产期间生产出来的产品收入，怎么处理，期间领用的料工费又怎么处理？
-
买进来，供应商开票给我是*有机化学原料*丙二醇，我卖出去用什么税收编码开给客户？能不能开*香料*丙二醇？
-
老师，企业还没有生产出产品，试生产阶段车间领用的低值易耗品、机物料可以计入制造费用吗，月末结转到在产品？
-
老师你好，我想请问一下，公司想注销，然后其他应收款，其他应付款金额都较大，但是在调整的时候，要不要通过库存现金来过一下账？
-
酒店行业，A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产，人员，债权债务,这个是按资产重组交税，还是按股权转让交税，该交哪些税
-
老师，结转本年年度利润，是利润表的利润总额的金额吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
2023年应交增值税我们有留抵，意思是进项大于销项。年底我忘了结转应交增值税，现在2024年01月我如何补救
进项大于销项不用结转，直接在申报表上填表就可以了
年终也不用结转吗
对呀，不用呀，这种不需要结转的
可金蝶财务软件结账提示未接转无法结账
只需要每个月根据增值税应纳税额做这个分录 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
你做这笔分录就可以了
嗯，我 好了，就年底进项大于销项不用结转也是可以的是吧
是的， 是的，就是这样的
好的谢谢
不客气，很高兴帮你的