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集团总公司租了一个园区,园区内分租给其他公司和子公司,总公司支付租金和水电费并且收到发票,请问总公司怎么做账。做分录,子公司怎么做账做分录

2024-02-03 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-03 10:25

您好!总公司确认成本费用,然后开发票给子公司,子公司再确认成本费用,同时总公司确认收入

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快账用户2839 追问 2024-02-03 10:34

那总公司怎么做分录: 一、总公司做账: 借:管理费用-园区租金 管理费用-园区水电费 贷:银行存款 2.借:其他应收款-园区代付款 贷:管理费用-园区租金 管理费用-园区水电费 子公司暂时不做账 ,等子公司开始营业了,总公司给各个子公司开发票 再做账 ,开发票了 总公司做账 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 借:银行存款 贷:其他应收款-园区代收款

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齐红老师 解答 2024-02-03 10:38

您好!其他应收款-园区代付款是什么意思呢?不应该是挂子公司往来吗?

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相关问题讨论
您好!总公司确认成本费用,然后开发票给子公司,子公司再确认成本费用,同时总公司确认收入
2024-02-03
你的意思是说你之前就帮那个总公司垫付了租金吗?
2021-07-19
同学你好!这个的话    支付水电费总额    先记入管理费用 然后     收取的下面公司的水电费  则 借:银行存款     贷:管理费用 冲减的哦
2021-11-03
你好,你们单位承担的借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,其他应付款园区
2024-09-18
借管理费用、办公费或者是物业费贷银行存款。
2021-09-18
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