你好 老师 我们是小企业开采砂石的 刚才税务局打电话说我们资源税减免了4千多块钱 然后要报减收原因 有没有停产过 减产吨数这三个问题 我该怎么查询回复呢
你先去看一下你的申报表，里面是不是填写了优惠政策 少交了税款，你看一下你享受的哪个优惠？
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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你好 老师 我们是小企业开采砂石的 刚才税务局打电话说我们资源税减免了4千多块钱 然后要报减收原因 有没有停产过 减产吨数这三个问题 我该怎么查询回复呢
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老师 你帮我看下 这是申报表
就这一个吗？其他的还有吗？从这里面看的话，你没有少交，只有一个减半。
老师 我刚才检查了一下 因为我们23年12月纸质发票用完 然后不能申领纸质票 就开了 全电票 然后全电票里面的吨数没有加上去 是不是这个原因导致的异常
可能 你是少交了的话，就有可能是这个。
那是不是要更正申报 补缴税款
是的，对的，是这么做的。
老师 那我直接和税务局说明原因 然后再更正申报对吧
可以的，可以这么做的。