老师红冲23年八月份开的发票。成本也需要红冲掉，那我相关分录在今年需要怎么写？

是的，我们开给对方，然后对方一直没有用。说开的不对，然后通知我们需要红冲掉，然后重新再开新的给他们。

你好  开负数 发票 红冲收入不冲成本 冲当期的  借应收负数 ，贷收入负数   增值税负数 

这个成本也需要冲掉，因为他这一次开票的金额跟之前的不一样，开票的内容也不一样。

你好  借 库存，贷主营业务成本

不需要通过以前年度这个科目吗？

你好不用  开红字发票业务 是冲当期收入和成本 

那我这个红冲的是去年开的发票，也不需要冲成本吗？

你好 对 这样处理是对的  上面分录就对 

什么意思啊？不是很明白。就是我红冲成本就是借库存商品贷主营业务成本。都是写负数，是这个意思吗？不需要通过以前年度损益这个科目来进行调增