你好,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数。

这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
老师我想问一下去年2020年9月到2021年8月我是小规模企业的超了500万,可是我有一张发票开错了要冲红,冲红了之后 就没超500万,是不是就可以不用升一般纳税人了啊
老师,请问一下跨年发票冲红,一般纳税人的公司,去年12月收款20万,开两张10万出去,现在退款8万,也就是有一张发票部分冲红冲掉8万可以吧?还有就是部分冲了的话,我23年1月份怎么做分录吖
老师,有个新办的个体12月开了张20万的普票,可是这会说没做成要冲红,当时开的时候也是没有合同的(让其补合同最后也没有),外经证开了未达到30万没有预缴,开了发票就反馈了,现在1月份了要冲红,我是不是还是得把去年4季度的税先交了,1月冲红了,今年一季度终了再申请退税呀,会不会有问题?
老师你好,我们是一般纳税人小型微利企业,现在帮别人开票,我们要收什么税款
个体户个税申报表
小规模公司注销时利润总额是亏损,银行存款账户还有5万元左右,股东的实收资本投资款投入了10万,可以把银行存款账户的5万直接转账给股东吗?算成是归还给股东的实收资本投资款
老师,工程技术咨询合同属于印花税哪个税目,技术咨询还是买卖还是工程合同
聘用人员服务外包,我开票开的是*企业管理服务*服务费有关系吗
公司承担员工会计继续教育的费用,是计入办公费还是福利费
请问老师,广告费的专票,如果超过营业收入的15%,那抵扣的税费可以全额抵扣吗?
老师,电商只交增值税,不交企业所得税有新规?
跨年红冲发票,怎么做账?
老师,建筑工程主营业务成本是什么
对应的成本也红冲就可以的。
我们进项发票,对方抵扣了,对方红字信息表能开出来部分红字嘛
你好,认证了,购买方可以开一部分红字信息表的,之前的分录怎么做的?如果是购买商品的,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出。
好的,明白,谢谢老师咯
不用客气,工作愉快。