老师:23年12月分录是:借:管理费用 贷:其他应付款-报销款24年1月分录是: 借:其他应付款-报销款 贷:银行存款 期末有余额的?
您好，是哪个科目？其他应付款23期末余额？
-
Q
老师，请问下，我们代账做分录，员工报销，借：管理费用，贷：其他应付款，借其他应付款，贷：银行存款，为何要其他应付款过渡呢，不能直接借：费用，贷，银行存款吗
-
Q
老师，比如我报销一笔款，我做一笔分录是，借管理费用，贷：其他应付款，然后我付款的时候做，借：其他应付款，贷，银行存款，那我做报销分录的时候不就没有银行回单了？
-
Q
日常报销办公费分几步分录？ 产生费用借:管理费用 贷：其他应付款 实际报销时借:其他应付款 贷:银行存款 是这样吗？都是分两步完成吗
-
Q
请问老师，更正申报残疾人保障金退款后的分录是:借银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:管理费用 为什么不是借:银行存款 贷:管理费用？
-
Q
公司一笔租赁费，时间是23年3月-24年3月，前面会计分录，借：其他应收款 贷：银行存款 ，现在收到发票，我可以做分录，借：管理费用（2023年期间）预付账款（2024）贷：其他应收款
热门问答 更多>
-
公司开通的钢铁会员费，计入哪里？管理费用-会员费吗
-
法人私户转公户时怎么备注
-
公司现在没有进项票，预收货款客户非要先开票在付款，但是这样开票的话我们就是直接交13个点税了，有什么办法吗处理这个事情？
-
老师，物业公司疏通下水道这个应该是开什么类型的发票呢
-
老师好，工商年报，资产状况这块 选择多报合一 是不是自己看不到数据的 税务汇算清缴已申报成功
-
老师，我们小规模，建筑行业，现在进行劳动保障2025年报时，审查年度工资表应付工资总额应该根据什么填？要是系统比对的话会和哪个数据比对，我应该按哪个数填才不会出错
-
公司的股东变更，原来的实收资本-老股东科目直接变更为实收资本-新股东吗
-
老师，建筑企业的增值税税负和企业所得税税负率各是多少？
-
一个人在两家公司入职，可以吗，其中一家买社保
-
朴老师，电商公司刷单是不是比较敏感？公司的刷单费用做账是不是不要直接写刷单？原始凭证的刷单记录也不要放到记账凭证后是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对24年1月其他应付款-报销款有余额
不是，是12月末有余额
这个是怎么回事
做账顺序是否与银行流水一致？
是因为年末损益结转了吗
不是，与结转损益无关
12月计提 1月付款
所以1月末是没有余额