老师:23年12月分录是:借:管理费用 贷:其他应付款-报销款24年1月分录是: 借:其他应付款-报销款 贷:银行存款 期末有余额的?
您好，是哪个科目？其他应付款23期末余额？
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老师，请问下，我们代账做分录，员工报销，借：管理费用，贷：其他应付款，借其他应付款，贷：银行存款，为何要其他应付款过渡呢，不能直接借：费用，贷，银行存款吗
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对24年1月其他应付款-报销款有余额
不是，是12月末有余额
这个是怎么回事
做账顺序是否与银行流水一致？
是因为年末损益结转了吗
不是，与结转损益无关
12月计提 1月付款
所以1月末是没有余额