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去年有几张高速通行费的发票抵扣了进项税,其实不能抵扣,想全部转出来,申报表应该填哪一行?做账怎么做?

2024-02-05 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-05 14:47

您好,填表填写在附表二进项税额转出就成

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快账用户8317 追问 2024-02-05 14:50

主要是不知道填这里面的哪一行?

主要是不知道填这里面的哪一行?
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齐红老师 解答 2024-02-05 14:51

这个选择其他就成了

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相关问题讨论
您好,填表填写在附表二进项税额转出就成
2024-02-05
同学你好,如果原件找不到了,可以用对方的复印件下账,进项税额如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做进项税额转出
2021-10-24
你好!这张发票整体没有抵扣吗?
2022-03-15
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
你好,那你填入附表二,进项税额转出。
2024-10-21
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