老师，请问，公积金忘记计提了，请问怎么补计提，会计分录怎么做呀？
您好，是24年么，分录跟正常一样 借：管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金 （代缴社保公积金）借 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款
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住房公积金要不要记提呀 公司老会计说不要记提 要怎么做分录呀，
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23年的也有
您好，23年的要把损益科目 改为以前年度扣益调整，这个纳税调减，金额大不大，要引起退税就麻烦了，查账的概率会很大的
金额应该就几千块，多一点的就差不多一万
哦哦，这个金额不大，调整23年或直接入成本费用到24年都不要紧
那请问会计分录怎么做呀
借：管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金 （代缴社保公积金）借 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款 或 借：以前年度扣益调整 贷：应付职工薪酬-五险一金 （代缴社保公积金）借 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~