Q
郭老师别的老师说第一季度如果利润是负数，然后2023年汇算清缴后境内应纳税所得税会带到第二季度的所得税申报表里是吗
2024-02-06 16:47
2024-02-06 16:48
你好 你第二季度是盈利的话，会的，可以弥补亏损的。
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老师，请教在今年第一季度报所得税时，预缴了所得税，那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。那亏损额是在进行第二季度申报所得税时还是到下年进行今年的汇算清缴时带出来呢？如果第二季度就带出来恐怕会产生退税
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Q
季度预缴的企业所得税，在下一季度缴纳所得税或汇算清缴缴纳所得税的时候，是不是可以扣除？（例如第一季度缴纳了10万元企业所得税，第二季度季度算出来应纳税额是30万，那第二季度实际缴纳所得税就是20万？）@郭老师
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Q
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴，弥补亏损没有带出来数据，所以第一季度交了所得税，但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损，形成负利润，会形成退税吗？如果不想退税怎么办
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郭老师可是以前的所得税汇算清缴里的境内应纳税所得额怎么就没带到过下一年第一季度所得税申报表里呢，得怎么操作才能过来呢
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郭老师别的老师说第一季度如果利润是负数，然后2023年汇算清缴后境内应纳税所得税会带到第二季度的所得税申报表里是吗
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老师如果第二季度要是亏损的话，那么汇算清缴的数就带不到第二季度所得税申报表里了吗
是的是的，你亏损的没法弥补亏损。
那要是第三季度盈利了，那么汇算清缴的数会带到第三季度所得税申报表里来弥补亏损吗
北大可以弥补亏损？
可以的，可以弥补亏损。