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弥补亏损明细表金额是所得税清缴哪个金额

2024-02-12 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 12:37

你好 那个金额 第二列的吗 是的话纳税调整之后的利润

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快账用户5805 追问 2024-02-12 12:55

2023年补计提2022年折旧用以前年度调整损益科目,随后调整了22年的企业所得税清缴,2023年汇算清缴亏损明细表不需要调整是吗,2022年汇算清缴调整了,2022年亏损明细表会自动更改是吗

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齐红老师 解答 2024-02-12 13:09

需要 你2022年主表调整了弥补亏损调整表自动调整

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快账用户5805 追问 2024-02-12 13:11

我用的以前年度调整损益科目,不是不影响23年利润吗,为什么还要调整23年亏损明细表呢,

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齐红老师 解答 2024-02-12 13:13

22年的利润调整了 23年弥补亏损也跟着变

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快账用户5805 追问 2024-02-12 13:14

不需要手动填是吗

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快账用户5805 追问 2024-02-12 13:15

我还是不明白23年怎么跟着变的,又没影响23年利润,

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齐红老师 解答 2024-02-12 13:16

不用手动填写 自动的

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你好 那个金额 第二列的吗 是的话纳税调整之后的利润
2024-02-12
你今年是盈利,以前年度有亏损,是吗
2021-05-15
你好 你的没有 你们都模糊了
2020-10-21
你好,没错,就是这样的。
2023-01-12
你好,截图你的主表看一下,需要根据你的主表取数具体的哪一栏忘了 应该是调增或者是调减之后,然后利润总额。
2021-07-26
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