企业所得税弥补亏损明细表怎么填？21年亏损的金额填在那？

我记得有做的，但怎么查不到？是在那里查！

就是在这里面的所属期，你选择2021年一到12月份试一下。

我查了，也没有，不知怎么回事

销单位是从哪一年成立的？你看一下营业执照从几月份开始做的税务登记，如果没有2021年的年报的话，那你看下2021年季度预缴的所得税有吗？

2021年10月成立，一直没有营业额，只有一点费用

那你看一下他是不是没有做汇算清缴。

肯定是做了的

那这个不太清楚了，你让你税务局那边查一下吧。

查到了，但数据填错了，这个能更改吗

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你看一下能修改。

这个是2021年第四季度的季报，填写是不是也错了啊！亏损是11156.45，没有收入

这个没有错误，这个是正确的。

营业成本没有写喔

好，没有收入，哪来的成本呀。

期间费用不在这里面填写啊，人家填写的是正确的，对的。

这一万多是管理费用和财务费用，在年度汇算是不是要填写进去

你看一下他是不是在纳税调整明细表全部调增了。