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请问老师,这笔分录是什么意思呢?根据什么计算出来的呢。

请问老师,这笔分录是什么意思呢?根据什么计算出来的呢。
2024-02-12 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-12 15:20

您好,光看这个分录,摘要也不详细,看不出来,您还得看分录的附件,比如提了存货跌价准备也有这个分录的

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快账用户6687 追问 2024-02-12 15:26

老师计提了存货跌价准备分录

老师计提了存货跌价准备分录
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齐红老师 解答 2024-02-12 15:35

哦哦,那跟我们一样,跌价部分乘所得税税率就是递延所得税

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快账用户6687 追问 2024-02-12 15:55

但是299356.44*25%=74839.11,图片是78117.56元呢?

但是299356.44*25%=74839.11,图片是78117.56元呢?
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齐红老师 解答 2024-02-12 15:59

您好,就是这样计算的,结果不一样可能是同事计算错了

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快账用户6687 追问 2024-02-12 17:11

请问老师除了计提的存货跌价准备外,还有什么需要计提递延所得税呢?我再序时账里再找找。谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-12 17:27

您好,您看我们的应收账款有没有计提减值准备

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您好,光看这个分录,摘要也不详细,看不出来,您还得看分录的附件,比如提了存货跌价准备也有这个分录的
2024-02-12
这个就是说,之前你们是总额法确认的收入,现在冲掉
2023-04-02
你好 这笔分录的意思是:确认收入,冲销之前的预收款 
2023-04-15
这个不对 他是想补做缴纳公积金的
2022-03-06
学员你好,这笔分录就是把子公司的固定资产账面价值调整为公允价值
2022-07-14
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