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工程行业,24年2月份,可以补发23年农民工工资12个月的工资吗,税务那边需要补登记吗

2024-02-12 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 19:01

您好,23年计提了这个工资费用了吗,,没有计提的话,我们需要更正申报23年4季度所得税申报表,在24年分录里,把损益科目改为 以前年度损益调整

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:02

没有计提,需要去税务局补登记这个事情吗,因为23年业主没有拨款,24年2月到款,想发23年的农民工工资

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齐红老师 解答 2024-02-12 19:06

您好,是要更正申报, 因为这是纳税调减了,如果这个发生了退税,风险还是很大的,会有查账的风险

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:06

23年没有发生业务,也会有风险吗,农民工工资每个月在5000以下

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齐红老师 解答 2024-02-12 19:09

您好,没有业务咋有工资发放呀,我们纳税调减本身就有风险的

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:10

明白了,这个风险大吗,工资大概发放95万元左右,17个人

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齐红老师 解答 2024-02-12 19:10

您好,工资这么多,23年还没有计提 ,这个风险太大了

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:11

一般控制在多少,风险会小一点

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:11

工程农民工专户,可以把款付给劳务公司吗

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齐红老师 解答 2024-02-12 19:15

您好,咱这个行业平均税负达到就没有什么 风险了,这个平均税负是多少,专管员也不告诉我们的,就是按公司正常的毛利率去估计

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快账用户5916 追问 2024-02-12 19:16

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-12 19:18

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,23年计提了这个工资费用了吗,,没有计提的话,我们需要更正申报23年4季度所得税申报表,在24年分录里,把损益科目改为 以前年度损益调整
2024-02-12
你好,这个没好的办法,只能一起申报了,
2024-02-18
同学,你好 但是发放24年1月份的工资时还是扣个人所得税 有明细截图吗?
2024-02-20
你好!可以的。你当做是补充做分录就好了
2021-12-13
您好,建议不那样去操作,谢谢
2021-01-30
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