你好!需要在1月份补提。 正常多提这18000就可以了! 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬

22年11月实际发放的工资大于计提的工资,12月忘了收回,23年1月还能再做收回么?需不需要调表或者调账,麻烦老师指导一下
老师,去年12月份计提绩效工资少计提15万元,在今年1月份实际发放多15万并且个税也申报了。那2月份做账时怎么处理这15万少计提工资。
老师好,请问22年12月年终工资少计提了1万五千多,23年1月发放时补提,需要更正报22年四季度所得税嘛?
老师您好我有问题想不明白,麻烦老师解答 2021年月工资4000元,2022年月工资5000元,23年月工资5300元 A公司2022年01-12月发生如下业务 计提2022年01月-12月员工工资60000元,发放2021年12月到2022年11月员工工资59000元,2023年01月发放22年12月工资5000元,并计提23年01月工资5300元 问 22年汇算清缴 工资薪金实际数和账载金额分别是多少 计算过程是什么
请问老师个税申报,如该公司前期无工资,在11月有工资(11月计提),12月10日发放,那12月是按0申报,24年1月再按11月实际发放数据申报吗?还是说12月可以申报11月工资的个税?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理