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Q

投资收益30000.00元:其中10000元为国债利息收入;销售费用1004103.25元:其中广告宣传费390000.00元,扣除比例为收入34000000的15%;管理费用1250473.95元:其中业务招待费588963.74元;财务费用3901270.35元:2020年6月1日向非金融企业借入资金2000万元用于生产经营,当年支付利息82万元(银行同期同类贷款年利率为6%);营业外支出40000.00元:其中税务机关罚款20000.00元,支付违约金5000.00元;假设无其他调整事项。问调整增加额

2024-02-13 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-13 19:45

你好,努力解答问题中,稍后回复。本题需要提供一下销售收入总额数据。

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齐红老师 解答 2024-02-13 19:57

你好,本题需要调整增加额: (1)业务招待费588963.74元,业务招待费的60%,353,378.24元;收入34000000的0.5%,170000元;则扣除限额170000元,应调整增加额=588963.74-170000=418,963.74元。 (2)税务机关罚款20000.00元,需要调整增加。

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你好,请把题目完整发一下
2024-02-13
你好,同学。 1)业务招待费限额=50*0.6=30,但不得超过=4800*0.005=24,应纳税调增=50-24=26 2)广告费和业务宣传费可扣除限额=4800*0.15=720,应纳税调增=800%2B20-720=100 3)研发支出可加计75%扣除,纳税调减=40*0.75=30
2021-12-15
同学你好 你的问题是什么
2022-12-19
你好 计算中 算完发出 稍等
2021-12-12
(1)广告费和业务宣传费纳税调整额:2000*0.15=300 320-300=20纳税调增
2021-12-08
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