我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
你好，那你们支付的时候怎么支付，还是按照他发票的支付不是吗？还是按照发票的金额来做就可以的。
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每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日，应收账款账户借方余额为125万元，坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日，向B公司销售产品110件，单价为1万元，增值税税率为13%，单位销售成本为0.8万元，尚未收款。(3)12月25日，因产品质量原因，B公司要求退回本月5日购买的10件商品，A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票，A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日，发生坏账损失2万元。(5)12月25日，收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日，A公司预期损失1.2万元，计提坏账准备。要求根据上述资料分析，回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中，应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3，关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
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A公司为一般纳税人，2021年8月份销售情况：3．批发厨具1000件，不含税售价400元／件，税额为13%，因量大优惠5%，折扣额与销售额开在同一张发票上。另给予对方现金折扣2/10。请计算该项业务的销售额为多少？销项税额为多少？
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假设a公司为销售货物有限公司 b顾客向a公司买了100元的货物 ，b要求开发票 ，公司要求加收5个点 我想问：a公司开给b的票 票面金额要开多少 是100还是105 ；如果是开100元，那对方打到公户的这个105 该如何做账
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我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
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老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗
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支付的时候是按发票支付
好，那你就不用考虑这个多开少开的问题了，你直接按照发票的来做就是。
可是为什么应收账款是负数余额呢
那你看一下你们开的发票和收到的钱是一样的吗？
如果是一样的情况下，那你的应收账款发生额和你的发票是不是一样？
开的发票和收的钱是一样的。我知道了，问题出在我确认收入的那部份
我们除了开票的确认收入，未开票的也要确认收入。
那你是提前收了人家的钱啊，附属余额。
请问怎么调整呢？是调整在本月数据中，还是作废上月的申报表？
你好，一月份的申报了吗？没有申报的话，你反结账修改吧。
1月份的还没有申报，那是修改在1月份数据中，不需要去作废12月份的申报表，对吗？
你好，你这个是几月份做错了。
12月份做错了
12月份的未开票收入确认错了
你好，那你直接在这个月修改吧，别修改跨年的了。