我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
你好，那你们支付的时候怎么支付，还是按照他发票的支付不是吗？还是按照发票的金额来做就可以的。
-
Q
老师！要是公司在10月份采购了商品，是用于销售给客户的。我们和供应商签合同，合同上的总额是50000元，但是我们公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供应商说钱还没全部付完，不愿意开发票给我们，那我在10月份应该怎么做凭证，只有银行回单，没有发票
-
Q
每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日，应收账款账户借方余额为125万元，坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日，向B公司销售产品110件，单价为1万元，增值税税率为13%，单位销售成本为0.8万元，尚未收款。(3)12月25日，因产品质量原因，B公司要求退回本月5日购买的10件商品，A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票，A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日，发生坏账损失2万元。(5)12月25日，收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日，A公司预期损失1.2万元，计提坏账准备。要求根据上述资料分析，回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中，应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3，关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
-
Q
A公司为一般纳税人，2021年8月份销售情况：3．批发厨具1000件，不含税售价400元／件，税额为13%，因量大优惠5%，折扣额与销售额开在同一张发票上。另给予对方现金折扣2/10。请计算该项业务的销售额为多少？销项税额为多少？
-
Q
假设a公司为销售货物有限公司 b顾客向a公司买了100元的货物 ，b要求开发票 ，公司要求加收5个点 我想问：a公司开给b的票 票面金额要开多少 是100还是105 ；如果是开100元，那对方打到公户的这个105 该如何做账
-
Q
我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
热门问答 更多>
-
老师，假设6月15日报增值税，进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认？
-
本月做了处置车辆的账务处理后，资产负债表中的固定资产清理有期末余额，这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样，不知道是不是对的？还是我的账务处理有误呢？
-
在中级会计实务课程，第十九章 租赁中，出租人的应收融资租赁款的第五项内容，是加上担保余额，但是，在会计分录的时候，这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”？不是自相矛盾吗？
-
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
-
老师，有电商相关的最新课程吗？我们是商家
-
甲化妆品公司为增值税一般纳税人，某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品，提供的材料成本为 86 万元，支付乙公司加工费 5 万元，当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知：高档化妆品适用的消费税税率为 15%，关税税率为 25%。 要求：计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
-
老师，企业发票不够用，在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗？
-
6月份新注册的公司需年审吗？
-
老师这题他给出了一个发放股利怎么去算利润留存率？
-
老师，A公司跟B公司一直有经济业务往来，A公司以付工程款形式付款600万给B公司，然后让B公司以退款方式转回给A公司，这样操作对B公司有哪些影响？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
支付的时候是按发票支付
好，那你就不用考虑这个多开少开的问题了，你直接按照发票的来做就是。
可是为什么应收账款是负数余额呢
那你看一下你们开的发票和收到的钱是一样的吗？
如果是一样的情况下，那你的应收账款发生额和你的发票是不是一样？
开的发票和收的钱是一样的。我知道了，问题出在我确认收入的那部份
我们除了开票的确认收入，未开票的也要确认收入。
那你是提前收了人家的钱啊，附属余额。
请问怎么调整呢？是调整在本月数据中，还是作废上月的申报表？
你好，一月份的申报了吗？没有申报的话，你反结账修改吧。
1月份的还没有申报，那是修改在1月份数据中，不需要去作废12月份的申报表，对吗？
你好，你这个是几月份做错了。
12月份做错了
12月份的未开票收入确认错了
你好，那你直接在这个月修改吧，别修改跨年的了。