我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
你好，那你们支付的时候怎么支付，还是按照他发票的支付不是吗？还是按照发票的金额来做就可以的。
-
Q
老师！要是公司在10月份采购了商品，是用于销售给客户的。我们和供应商签合同，合同上的总额是50000元，但是我们公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供应商说钱还没全部付完，不愿意开发票给我们，那我在10月份应该怎么做凭证，只有银行回单，没有发票
-
Q
每日一练1102021年12月A公司有关资料如下:(1)12月1日，应收账款账户借方余额为125万元，坏账准备账户贷方余额为0.625万元。(2)12月5日，向B公司销售产品110件，单价为1万元，增值税税率为13%，单位销售成本为0.8万元，尚未收款。(3)12月25日，因产品质量原因，B公司要求退回本月5日购买的10件商品，A公司同意B公司退货并办理退货手续和开具增值税专用发票，A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日，发生坏账损失2万元。(5)12月25日，收回前期已经确认到坏账1万元存入银行。(6)2021年12月31日，A公司预期损失1.2万元，计提坏账准备。要求根据上述资料分析，回答下列(1)-(6)题。(1)下列各项业务中，应记入坏账准备科目借方的是()A.冲回多计提的坏账准备B.当期确认的坏账损失C.收回前期应收账款D已转销的坏账当期又收回(2)根据资料3，关于销售退回下列说法正确的是()A.冲减销售费用10万元B.计入销售费用10万元C.冲减主营业务收入10万元D.冲减主营业务成本10万元45怎么做
-
Q
A公司为一般纳税人，2021年8月份销售情况：3．批发厨具1000件，不含税售价400元／件，税额为13%，因量大优惠5%，折扣额与销售额开在同一张发票上。另给予对方现金折扣2/10。请计算该项业务的销售额为多少？销项税额为多少？
-
Q
假设a公司为销售货物有限公司 b顾客向a公司买了100元的货物 ，b要求开发票 ，公司要求加收5个点 我想问：a公司开给b的票 票面金额要开多少 是100还是105 ；如果是开100元，那对方打到公户的这个105 该如何做账
-
Q
我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
热门问答 更多>
-
你好老师，法人原来有个公司现在还没注销，以前没交过社保，现在法人又成立个新公司，打算交社保，如果他社保开户用把以前那个公司的补齐了，还是新公司正常开户就行。
-
2025年最新政策，高新技术企业，，未形成无形资产，在据实扣除的基础上，加计扣除的比例是多少？形成无形资产，扣除比例多少？
-
卖汽车的4s旗舰店 做账报税和普通商贸企业有什么区别啊
-
老师我咨询一下，我是小规模纳税人，要是收到专票等我变成一般纳税人时可以认证抵扣吗？我记得是不是在哪种情况下可以抵扣了
-
老师内账要用税务局的发票做账吗，内账就很不准确
-
老师，是这样的，我入职前谈好工资，三万一月，但是公司拆成两部分，月工资二万五，另外五千做年度绩效工资，我离职后是否要求公司一起发放
-
老师做了库存商品暂估2万，汇算清缴不调税务系统能看出来吗
-
我公司投资A公司500万，A公司确认400万实收资本，100万资本公积。A公司分配我公时利润时，分配比例是否按400万来计算？谢谢！
-
药企行业财务有什么特殊的地方？
-
老师 我们是一个联合社，联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请，合作社社需开票个联合社，联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金， 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目，联合社和合作社应如何做账联合社申请项本次总项目48万，其中国家补助12万，自筹资金36万是由各个合作社自筹，这个自筹资金在联合社和合作社分别怎样提现
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
支付的时候是按发票支付
好，那你就不用考虑这个多开少开的问题了，你直接按照发票的来做就是。
可是为什么应收账款是负数余额呢
那你看一下你们开的发票和收到的钱是一样的吗？
如果是一样的情况下，那你的应收账款发生额和你的发票是不是一样？
开的发票和收的钱是一样的。我知道了，问题出在我确认收入的那部份
我们除了开票的确认收入，未开票的也要确认收入。
那你是提前收了人家的钱啊，附属余额。
请问怎么调整呢？是调整在本月数据中，还是作废上月的申报表？
你好，一月份的申报了吗？没有申报的话，你反结账修改吧。
1月份的还没有申报，那是修改在1月份数据中，不需要去作废12月份的申报表，对吗？
你好，你这个是几月份做错了。
12月份做错了
12月份的未开票收入确认错了
你好，那你直接在这个月修改吧，别修改跨年的了。