老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗
同学你好 这样做是对的
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老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
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我们是民办非企业，用的是民间非盈利制度，2022收到一笔收入10万元，我们也开了10万元增值税发票给对方，当时做账:借银行存款10万，贷提供服务收入-非限定性收入10元。现在需要给对方退回1万，我能不把10万元发票红冲？怎么做账处理？怎么做分录？
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老师，几个月前我们给了专利机构一笔款，本月对方给我们退回了一部分，相应发票也退回了，我做了两笔分录，收到钱时借：银行存款 借：—应付账款；票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗？
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦老师看一下分录对吗？谢谢（1）3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项（2）10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款（红字）贷:主营业务收入（红字）贷:应交增值税~销（红字）再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗？
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老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗
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粤公网安备 44030002003870号
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3月份收到退回的部分3万，红字冲销 借：应付账款 3万 贷：银行存款 3万
红冲多少你做多少就可以
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢
老师，收到的那笔10万也是可以这样子做账的吧 借：银行存款 10万 贷：应收账款 10万 因为这笔款项后续可能是要退回去的
借：银行存款 10万 贷：应收账款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 80800元 3月份收到部分款项退回3万 借：应付账款 -30000元 贷：银行存款 -30000元
同学你好 对的 是这样做的