刘老师，我们给别人支付了5000元的劳务费，对方给我们开了5500发票，这个账务怎么处理
实际哪一个数据是准确的？是发票多开了吗？
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老师好，我们公司加了一名劳务派遣的员工，这个账务处理怎么做，对方给我们开发票
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老师，我们钱付了，货拿了，对方不开票给我们，那这个账务要怎么处理？
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刘老师，我们给别人支付了5000元的劳务费，对方给我们开了5500发票，这个账务怎么处理
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对，发票多给开了
多开的不用管，或者是退回去重开正确的，要是多开的不用管就是直接按5000元入账就行了。
那要是合同签的是5500，对方开票也是5500，给优惠后金额付款5000，这个怎么入账
那就把少付的500元寄到营业外收入。
少付的不是记到财务费用吗？
要是约定好给的现金折扣，现在变化了是销售方方给开负数发票，我们采购方是红冲成本。 如果直接就是少收，不是说给打折的这种直接寄到营业外收入就可以了。
好的老师，谢谢
不客气的，祝您工作学习愉快。