老师，好！我公司是做服装加工的，收加工费，10月收的加工费开了发票，12月红冲了，怎么做账？
借主营业务收入 应交税费-销项税 贷银行存款或者应收账款
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Q
老师，我是代账公司的，一个建材加工销售的公司，一般纳税人，今年8月开办，新公司，主要是商砼和水稳，有直接进货直接销售的，也有自己加工，进料石子，水泥，石粉等，加工的我有分配材料和人工费到库存商品入库，没讲有加工费，他们12月突然开了四五十万加工费发票来，这些加工费发票怎么处理好呢，还是专票，怎么做账呢
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Q
老师好，请问一下，我公司12月份对公户支付了一笔委托加工费，但是还未取到发票。这个要怎么在委托加工资体现，如果我现在未收到发票借：委托加工物资可以吗？发票到了又要怎么做
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Q
你好 本月已开出加工费的发票 但是还没有收到劳务费发票 本月要怎么做成本呢 这个是我们公司接了个加工的活 干不过来又包给一个包工头了 现在完工了 但是包工头没有拿来劳务费发票
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Q
个人给服装厂做了加工，现在要开服装加工费的票，个人去税局代开发票的话是需要交几个点的税（每个月开普票没有超出10万）
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Q
请别人公司给我们产品加工，对方也开了加工费发票，大类是劳务—加工费，我收到发票咋做账
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成本怎么办？
也同时冲回来就可以了
劳务成本怎么冲？
你当初怎么做的会计分录
借:主营业务成本-劳务 贷:应付职工薪酬
借借:主营业务成本-劳 务红字 贷:应付职工薪酬 红字
真实劳务已经发生了，怎么冲？
那银行存款增加退回来
为什么？冲红的这张发票到底该怎么做？越来越糊涂了
你当时银行支付了不是？
没有支付呢
那就借应付职工薪酬 贷主营业务成本
这样还是冲工人工资呀？但是这个劳务是真实发生的，怎么退回？
那分录也是这样做的啊
感觉你这个老师忒不专业了
销售退回这个分录是没错误的