老师，好！我公司是做服装加工的，收加工费，10月收的加工费开了发票，12月红冲了，怎么做账？
借主营业务收入 应交税费-销项税 贷银行存款或者应收账款
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老师，我的经营范围有服装销售及加工，现在帮人家加工做了服装，要收取加工费，那我可以开*劳务*服装加工费么？
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老师：请问一下，我上月预收了部分加工费30%，账务做了预收。本月收到加工费的60%，且本月开了全额发票，还余10% 的质保金未收，我本月该怎么做账呢。
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老师，委托加工物，1－11月没有做委托加工，而直接记入了借:生产成本 贷:原材料。12月收到外协厂一次性开进的加工发票。本月账务处理1、先冲红 借:生产成本 负数(1－11月加工物的合计数) 贷:原材料 负数 2、做委托加工发出、加工费、收回、领料的会计分录，老师这样处理妥当吗？
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老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
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个人给服装厂做了加工，现在要开服装加工费的票，个人去税局代开发票的话是需要交几个点的税（每个月开普票没有超出10万）
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粤公网安备 44030002003870号
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成本怎么办？
也同时冲回来就可以了
劳务成本怎么冲？
你当初怎么做的会计分录
借:主营业务成本-劳务 贷:应付职工薪酬
借借:主营业务成本-劳 务红字 贷:应付职工薪酬 红字
真实劳务已经发生了，怎么冲？
那银行存款增加退回来
为什么？冲红的这张发票到底该怎么做？越来越糊涂了
你当时银行支付了不是？
没有支付呢
那就借应付职工薪酬 贷主营业务成本
这样还是冲工人工资呀？但是这个劳务是真实发生的，怎么退回？
那分录也是这样做的啊
感觉你这个老师忒不专业了
销售退回这个分录是没错误的