演示账套

Q

老师，去年有5万柴油费用，应该进制造费用里，结果入管理费用了，汇算如何处理？

2024-02-20 08:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-20 08:18

同学你好你反结账回去做成制造费用冲减管理费用然后汇算清缴按正确的申报

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:18

不能返结账了，太久了

齐红老师解答 2024-02-20 08:20

同学你好你反结账到去年12月然后做就可以

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:21

可是我的第四季度利润表已经申报完了，

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:21

老师，不返结账的情况下，如何处理？

齐红老师解答 2024-02-20 08:23

这个只能借以前年度损益调整贷以前年度损益调整

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:24

借贷方一样？

齐红老师解答 2024-02-20 08:25

是的只能这样做这个借贷方都涉及损益的调整要反结账回去调整的

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:26

如果23年12月反结帐了，那第四季度的财务报表是否需要更正？

齐红老师解答 2024-02-20 08:27

需要的肯定要更正

快账用户4739 追问 2024-02-20 08:29

那我还得补交所得税了

齐红老师解答 2024-02-20 08:31

对的这个如果有利润就要交

借制造费用贷利润分配未分配利润借生产成本贷制造费用结转到主营业务成本多少

2024-02-20

同学你好你反结账回去做成制造费用冲减管理费用然后汇算清缴按正确的申报

2024-02-20

你好，根据兽医部门，这个是哪个部门使用的？

2024-04-12

您好现在还没汇算如果是用软件做的账可以直接把错误的删除掉，改成正确的然后正常按比例结转至产成品或在产品中即可，重新生成新的财务报表。

2024-02-23

你好。咱可以做调整分录，然后按照调整后的进行申报就可以了。

2024-02-20

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