汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里面A105050各类基本社会保障性缴款是填写什么数据？

包括个人部分吗？

不包含，不包含，不包含

是全年计提的还是实际发放的？

账载金额是计提的 实际金额，税收金额是支付的。

纳税调整项目明细表里面第15行业务招待费怎么没有数字啊，不是说根据收入自动生成的吗？A101010表格里面已经填写了收入

账载金额你填写了吗？

没有发生业务招待费，那账载金额那里还填写吗？

没有不要填写，不要填写。

老师您好。汇算清缴表里面亏损那张表23年度当年所得额怎么不是利润表里面的净利润？

他他取的是你调增之后的利润，你去看一下主表。

我看了那个金额只是主营收入减主营成本之后的金额，这是正确的吗？

你好，你没有调整的数据正确的，你去看一下你的主表就行。

好的谢谢您，我看了一下填报表单那里期间费用明细表没有勾选

小型微利企业免填写呀。

我们是分公司的。不属于小型微利企业。老师我想问一下23年交的各项税费填写在哪张表？