老师，你好，麻烦问一下，我们的工资和社保一直没有计提，现在1月份做了去年12月份的工资，现在2月份做1月份的工资，社保是正常当月缴纳的，那现在怎么计提
你好，1月需要做分录，补提12月的工资和计提1月的工资 借：管理费用等 12月%2B1月两个月 贷：应付职工薪酬 社保和工资一样的，根据支付计提
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老师，我司发6月份工资扣7月份社保，我当时在计提6月份工资的时候，只计提了6月份买社保员工的工资，现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工，那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
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老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
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老师您好！1月15号发12月工资，1月份做账计提工资时1月份的工资还没算出来，请问可以计提12月份的工资吗？因为每年社保基数变化有些麻烦
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请问现在做3月份的账，我们社保是当月缴纳当月的，工资也是这个月发上个月的，那么账务处理是计提3月份的工资，计提4月份的社保单位部分吗？
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老师你好，我的问题主要是工资和社保的计提，工资是1月份的工资在2月初发放，但是社保是正常当月缴纳当月的，那这样社保还需要计提吗
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工资按应发算还是实发计算
你好，按照应发数计提
那按应发计提后还得再冲减多计提的
你好，计提工资就是会出现差异的，需要在以后冲销
现在1月份做了12月份的工资，也已经扎账了，现在已经开始2月份的账了，2月份需要做1月份的工资，现在需要怎么调整呢
你好，要不把你做的分录和数据发下，做好发给你吧
我们是这样做的，没计提，直接进成本的
那12月的你不需要在补提了，都直接按照实际数据进入费用了 只用从这个月开始计提就行
这个月开始就计提1月份的工资，然后再做发放工资的凭证，然后正常计提2月份的工资吗
你好，你说的是对的
好的，谢谢老师，那社保是不是要补计提1月份的
需要的，和工资的处理一样的