老师，你好，麻烦问一下，我们的工资和社保一直没有计提，现在1月份做了去年12月份的工资，现在2月份做1月份的工资，社保是正常当月缴纳的，那现在怎么计提
你好，1月需要做分录，补提12月的工资和计提1月的工资 借：管理费用等 12月%2B1月两个月 贷：应付职工薪酬 社保和工资一样的，根据支付计提
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老师，我司发6月份工资扣7月份社保，我当时在计提6月份工资的时候，只计提了6月份买社保员工的工资，现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工，那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
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老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
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老师您好！1月15号发12月工资，1月份做账计提工资时1月份的工资还没算出来，请问可以计提12月份的工资吗？因为每年社保基数变化有些麻烦
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请问现在做3月份的账，我们社保是当月缴纳当月的，工资也是这个月发上个月的，那么账务处理是计提3月份的工资，计提4月份的社保单位部分吗？
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老师你好，我的问题主要是工资和社保的计提，工资是1月份的工资在2月初发放，但是社保是正常当月缴纳当月的，那这样社保还需要计提吗
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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老师8月份忘了一张进项票，抵扣了，没记，可以在9月补记吗
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企业所得税申报表工资那个怎么填
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老师季度财务报表怎么编制
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老师您好，我们小规模纳税人要申报收入了，我也不知道老板想缴纳多少增值税，那我应该怎么问他？我就问他收入是100万，举个例子。。。。 他想报多少万收入？
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老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整，财务费用想减少5万，怎么调账
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现在企业所得税申报表，资产损失这里啥意思
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请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等，外账该怎么做账处理？
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你好，利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填？ 例如1～3月开票总额是1万，其中3月开票总额是8000，申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗？本年累计金额系统自动生成是吗
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工资按应发算还是实发计算
你好，按照应发数计提
那按应发计提后还得再冲减多计提的
你好，计提工资就是会出现差异的，需要在以后冲销
现在1月份做了12月份的工资，也已经扎账了，现在已经开始2月份的账了，2月份需要做1月份的工资，现在需要怎么调整呢
你好，要不把你做的分录和数据发下，做好发给你吧
我们是这样做的，没计提，直接进成本的
那12月的你不需要在补提了，都直接按照实际数据进入费用了 只用从这个月开始计提就行
这个月开始就计提1月份的工资，然后再做发放工资的凭证，然后正常计提2月份的工资吗
你好，你说的是对的
好的，谢谢老师，那社保是不是要补计提1月份的
需要的，和工资的处理一样的