老师你好，我是收购活猪的公司，因为之前我们开具的是免税农产品销售发票，进项金额每月申报有留抵税额，这个税额都是人家开具我的进项税额，等于我的销项都是免税的，现在我怎么把这个留抵税额做分录
销售是免税的，那么进项就 不能勾选抵扣，直接做不抵扣勾选
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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老师您好，请问进出口贸易公司，每个月的销项税额都是可以全额抵扣的，请问如果我们实际销售金额为2511624、对应的税额是直接全部免的，那我们进项发票当月认证抵扣了进项采购金额为2011197元，进项税额为231376元，请问申报进出口月报时需要全部使用吗？还是说对应销售金额对应的金额申报，多的留着以后申报用呢？正常是如果操作？因为我不会进出口申报
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老师你好，我们是农产品收购公司，税额是免税的，上月有进项期末留抵税额，需要做留抵税额的分录吗？有时我们收购农户的农产品，农户开不出发票，我们代开，多开的留抵税额我本月可以少开进项吗？
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老师，我们公司以前有几百的留底税，现在公司项目都是即征即退项目。申报表里我把以前的那些留抵税给进项税额转出了，账套里一直挂在进项税里的，现在转出分录，以后都不用这个留抵税了，分录该怎么做呢？
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老师你好，请问进项发票人家开的是零税率的免税农产品发票，抵扣勾选里面没有这张发票，那么是不是不能抵扣，请问我申报增值税表二，农产品收购发票或者销售发票那里是我收到的进项发票金额，还是只能写勾选认证的金额
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关键是之前的我都已经做啦
那么现在所有的不能抵扣的勾选申报时都做进项转出
附表二，我申报抵扣的进项税额都填上去了，现在有好多留抵税额，
不能抵扣的，勾选的要做进项转出
我做进项转出，那不是要多交税啦
本身就是免税，何来交税？
现在的问题是，之前我是免税的。现在不行，我这边要开具9%的专票
那么我的进项税额如果不能抵扣，我就要多交税，
关键是之前开免税的，你们抵扣了的就要做进项转出，不然就是逃税
好的，我现在改过来，谢谢
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老师，你好，怎么填
我是填免抵退税办法不得抵扣的进项税额吗？
填用于免税项目的进项，没有就填其他
是第二个吗
我转出要交好多税呢
是的，就是那个免税项目
我上月开了一部分专票，有开了普票，那么，我的进项税额这边能不能写呢？不写不能抵扣的话，我就要交好多税
把握一个原则，免税期间取得进项不能抵扣。其余的一般计税正常抵扣就行
好的，谢谢老师
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