同学你好 是要进项转出吗

增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元,期末留抵税额2.41元,怎么把这个消除掉,我们一般项目现在没发生数,我们现在走的是即征即退项目!也就是说我们公司没有即征即退前,一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完!张把一般项目下的留抵2.41怎么转出
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师早上好,想问一下关于应交税金科目设置问题,我们公司享受了即征即退政策,会出现一般项目应交税款是0,并且有留底数,而即征即退有应交税款,我是不是应该在应交税金下设的科目将即征即退的分出来呢,要是应该分,怎么分呢?看了一下涉及有销项税,进项税,留底税
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
是的,把留底税额,进项转出,这个留底税很多年了。以后都用不着这个了。因为我们以前是一般项目征税,现在都是即征即退。所以这个又是不同项目,不好直接抵
同学你好 那这个留抵 对应的项目抵扣
可以做进项转出,营业外支出吗!
这个可以的 用不着可以