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对于24年1月产生的以前年度损益调整，账上要怎么处理呢

2024-02-20 11:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-02-20 11:48

1、发现错账时利用“以前年度损益调整”科目调整 借：以前年度损益调整  贷：其他应付款/应付账款等 2、调整“以前年度损益调整”对以前年度所得税的影响   借：应交税费-应交所得税    贷：以前年度损益调整 3、结平“以前年度损益调整”科目。 借：利润分配—未分配利润  贷：以前年度损益调整  4、调整盈余公积 借：盈余公积-法定盈余公积  贷：利润分配-未分配利润 

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快账用户3038 追问 2024-02-20 11:50

那23年的财报需要调整吗，那这部分是不是无法体现在上一年度的利润中

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快账用户3038 追问 2024-02-20 11:51

如果我汇算清缴按这个调整后的做，那是不是和我23年的财报不一致

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齐红老师 解答 2024-02-20 11:51

你好，需要调整的，去税务局大厅修改报表

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快账用户3038 追问 2024-02-20 11:52

不是还没有汇算清缴吗，汇算清缴可以调吧

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齐红老师 解答 2024-02-20 11:54

你好，以前年度损益是要去大厅修改报表的。和汇算清缴不一样

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借以前年度损益调整 贷银行存款等科目
2024-02-20
1、发现错账时利用“以前年度损益调整”科目调整 借：以前年度损益调整  贷：其他应付款/应付账款等 2、调整“以前年度损益调整”对以前年度所得税的影响   借：应交税费-应交所得税    贷：以前年度损益调整 3、结平“以前年度损益调整”科目。 借：利润分配—未分配利润  贷：以前年度损益调整  4、调整盈余公积 借：盈余公积-法定盈余公积  贷：利润分配-未分配利润 
2024-02-20
再转到利润分配未分配利润
2024-02-20
你好 可以用利润分配来代替的
2021-05-18
你好，这种情况不需要调整24年的账
2025-02-01
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