演示账套

Q

请问12月份所得税可以第二年一月份计提吗？需要怎么做分录

2024-02-20 13:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-20 14:00

同学，你好不可以的

快账用户6897 追问 2024-02-20 14:00

那在报表申报之前没计提怎么办呢

齐红老师解答 2024-02-20 14:01

同学，你好最好补计提

快账用户6897 追问 2024-02-20 14:01

已经结转损益了

齐红老师解答 2024-02-20 14:01

同学，你好这个不要紧

快账用户6897 追问 2024-02-20 14:01

怎么做分录呢那报表不是对不上了吗

齐红老师解答 2024-02-20 14:02

同学，你好在23年年底重新计提，重新结转

快账用户6897 追问 2024-02-20 14:04

那已经申报的财务报表报表所得税申报怎么处理

齐红老师解答 2024-02-20 14:04

同学，你好更正申报

快账用户6897 追问 2024-02-20 14:09

你说每个月都是这样操作吗！一般都是申报后才计提所得税

齐红老师解答 2024-02-20 14:14

同学，你好不是，根据权责发生制，是在当月计提，次月缴纳

同学，你好不可以的

2024-02-20

1月可以补计提，借以前年度损益调整，贷应交税费-企业所得税

2022-01-22

借利润分配，未分配利润贷应交税费企业所得税补计提这个。

2024-04-11

你好，是在季度末月（3 、6、 9 、 12月份）计提借：利润分配—未分配利润，贷：应交税费—生产经营个人所得税

2022-03-17

你好，可以的。借，以前年度损益调整，贷应交税费，应交企业所得税。

2025-02-27

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师