演示账套

Q

老师，期初建账时试算不平衡，计了未分配利润贷方，现在期末了怎么冲回来

2024-02-20 17:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-20 17:06

您好，按当时的分录红字冲回

快账用户8921 追问 2024-02-20 17:10

当时没有录凭证，只是把不平的录到了未分配利润贷方了

齐红老师解答 2024-02-20 17:13

那现在就反向把当时录的不平的金额冲掉就行

快账用户8921 追问 2024-02-20 17:16

借利润分配贷什么科目呢

齐红老师解答 2024-02-20 17:18

当时没做分录，贷方没法找个科目入哦，你现在冲掉之后期末的试算平衡表不平了把？

快账用户8921 追问 2024-02-20 17:22

当时没办法知道成本具体数，现在就是把所有的成本算出来，结转成本，也要冲销之前的未分配利润

齐红老师解答 2024-02-20 17:24

起初不平的试算平衡表麻烦发我一下，麻烦标注一下不平对的金额

齐红老师解答 2024-02-20 17:29

您好，当时只是轧了一个未分配利润，没有对方科目，那只能把轧的数据减回，如果现在按所有成本算出来，结果还是不平的，还得继续轧

您好，按当时的分录红字冲回

2024-02-20

你好！实在找不到原因做到营业外收支里面。

2021-11-29

同学，您好。公司账套录入期初数据的时候要录入未分配利润的。试算不平衡是期初数据不对，您需要找下原因是哪个数错了。同学，记得好评哦。

2020-08-16

您按照科目余额表，本年利润的累积借贷发生额填写就好了

2021-07-25

你好，有发生以前年度损益调整事项或利润分配事项吗？

2021-02-25

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