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老师，期初建账时试算不平衡，计了未分配利润贷方，现在期末了怎么冲回来
2024-02-20 17:04
2024-02-20 17:06
您好，按当时的分录红字冲回
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你好老师，起初建账的时候借贷不平衡，放到未分配利润来进行调账，现在实在找不到原因了，未分配利润挂了很大额现在要怎么处理
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当时没有录凭证，只是把不平的录到了未分配利润贷方了
那现在就反向把当时录的不平的金额冲掉就行
借利润分配 贷什么科目呢
当时没做分录，贷方没法找个科目入哦，你现在冲掉之后期末的试算平衡表不平了把？
当时没办法知道成本具体数，现在就是把所有的成本算出来，结转成本，也要冲销之前的未分配利润
起初不平的试算平衡表麻烦发我一下，麻烦标注一下不平对的金额
您好，当时只是轧了一个未分配利润，没有对方科目，那只能把轧的数据减回，如果现在按所有成本算出来，结果还是不平的，还得继续轧