您好老师，期初的时候老板预付的电费款漏记了1万，试算不平衡计入未分配利润了，这一万在本月应该怎么做借贷呀，本月这笔电费是不要交的，期初漏了的，
你好，同学是把费用计入了未分配利润吗？
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您好老师，期初的时候老板预付的电费款漏记了1万，试算不平衡计入未分配利润了，这一万在本月应该怎么做借贷呀，本月这笔电费是不要交的，期初漏了的，
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老师您好：当月要计算车间的电费成本，所以月末暂估计入了借：制造费用 贷：其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲，然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
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你好老师，请教一下，今年汇算清缴以后所得税调增了，我做了一笔分录，借利润分配-未分配利润，贷应交税费-应交所得税，然后发现当月财务报表勾稽关系不平了 利润表的净利润+未分配利润期初数＞未分配利润期末数，这种的要怎么调呢
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老师：您好！我们公司用的是小企业会计核算制度，有笔成本费用2022年底忘记计提了！在企业所得税汇算清缴的时候已进行处理。5月份账务处理的时候，会计分录为 借：未分配利润，贷：应付账款，到五月份结账的时候，发现资产负债表和利润表的利润关系勾兑不上，未分配利润期末-期初≠净利润，这该如何处理？
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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老师，我司是小规模纳税人，6月共开了4万的广告服务数电专票出去（主营），价39603.96+税396.04=4万 有以下问题： 1.贷方要做应交税费-应交增值税 396.04 吗？ 2.要做转出专票应交增值税吗？即 借：应交税费-应交增值税 396.04 贷：营业外收入-减免税额 吗还是咋做呢
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申报工会经费的时候，应纳项是重哪里取的数
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我们有一家分公司备案企业所得税有二种预缴的方式，第一种是总公司汇总，分摊给分公司，分公司预缴企业所得税，第二种就是总公司预缴，总公司纳税汇总，我们这选择哪一种比较好啊。
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建帐的时候期初数据，现在帐套已经启用了，这个月该怎么做这笔账
制造费用需要记录，但是不能付款了
你好，已经计入了，这月再不能记账了。
不算本月的成本了？
你好，是的，除非从未分配利润里调整出来。
怎么调老师
科目怎么写
你好，借 应付账款 贷 未分配利润 然后这月做 费用 借 成本费用 贷 应付账款
谢谢老师
不客气，祝工作顺利哦！