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销售使用过的固定资产清理，申报销项税，收入怎么做分录

2024-02-20 21:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-02-20 21:08

您好，这里没有收入科目，就是固定资产清理，申报增值税附一表的收入那一栏 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 对外转让，确认销项税额： 借：银行存款/其他应收账款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）

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快账用户7247 追问 2024-02-20 21:09

老师，我也是这样做的分录，然后在增值税申报表里也体现了固定资产销项税， 但是现在出现风险，增值税收入与所得税收入不一致，是不是哪里有问题

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齐红老师 解答 2024-02-20 21:13

您好，完全没有问题啊，税务给出我们的这个对比不符，我们写原因 就可以了呀，再说我们的增值 税和所得税收入本来就可以不一样的

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您好，这里没有收入科目，就是固定资产清理，申报增值税附一表的收入那一栏 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 对外转让，确认销项税额： 借：银行存款/其他应收账款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）
2024-02-20
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理
2022-01-14
你好 ；    最后的余额 做借 固定资产 清理贷资产处置损益  或者做相反分录。 看你固定资产清理的余额在哪个方向对应去转即可 
2022-01-14
您好 第二笔分录要这么做 借：库存现金 6000 贷：固定资产清理2136.67 资产处置损益3173.06 应交税费690.27
2022-01-14
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理
2022-01-14
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