老师，一般纳税人适用小企业会计准则的季度财报10-12月，利润表里的本月金额是填第12月的吗还是10-12月的，我没搞清楚，谢谢

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• 收到政府中药材规范化生产示范基地建设项目补贴款该怎么入账，贷方用什么科目呢

• 老师，@董老师我们做投资测算表，原材料部分有树枝原木等，客户说这部分是从农民那里取得的无法取得发票，我这部分在测算的时候是按照10%加计扣除的，他们说需要去掉，那我所得税部分是不是这部分的含税成本价格也得在利润总额里面加上。

• 你好老师，当年多计提的折旧红冲可以吗？或怎么做账？以前年度多计提的直接以前年度损益对吗？还要做其他的吗？

• 老师，报销的带有员工姓名的航空客运单和单独的人身意外保险单都可以税前抵扣么？

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• 员工个人查交个税记录，是从个税APP的收入纳税明细中查看吗？

• 老师好，我们做网上销售，客户汇款到第三方平台，第三方扣完手续费后转到我们对公账户上，像这样的情况，如果客户要求开发票，他支付货款100，但是我们实际收到的款项是97，给客户开发票按他的实际支付金额开具，但我这边的账就不平了，怎么操作合适呢

• 老师，公司21年-23年账上折旧多折旧了，在24年红冲了，这就导致24年折旧是负数，现在申报汇算清缴时本年折旧就是负的，申报不通过，我想请问一下这个要怎么处理？

• 老师，想问下，社保缴费基数是 6000，我工资报4880这个样可以吗？

• 郭老师，问一下贸易公司的增值税税负多少？