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Q

老师，你好！一般纳税人第四季度的企业所得中本年累计数是填1到12月？对应的第季度的利润表中本期金额是填1到12月还是10到12月？

2023-04-18 06:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-18 06:55

对应利润表里面1-12月的累计数

快账用户3868 追问 2023-04-18 06:56

所以第四季度利润表中本期金额是填1到12月的数？

齐红老师解答 2023-04-18 06:57

本期就是1-12月末的数字

快账用户3868 追问 2023-04-18 06:59

那像第三季度利润表中本期是填1到6？第三季度企业所得税本年累计也是填1到6数吗？

齐红老师解答 2023-04-18 06:59

三季度税务1-9月的金额的

快账用户3868 追问 2023-04-18 07:01

明白，第三季度企业所得税（本年累计）和利润表（本期数）都是填1~9的数吗？

齐红老师解答 2023-04-18 07:15

没错都是这个数字的

快账用户3868 追问 2023-04-18 07:17

在网上搜为何不一样，说利润表第三季度应该填6~9月。小规模利润表本月数呢？是填当月还是三个月合计数！

齐红老师解答 2023-04-18 07:22

小企业会计准则本期就是7-9，企业会计准则本期就是9月金额

快账用户3868 追问 2023-04-18 07:30

小规模利润表中本月数是三个月的合计还是当月的？

齐红老师解答 2023-04-18 07:32

你需要看会计准则，《小企业会计准则》就是一个季度的累计数。

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