老师，问了老板说公司要收的客户的钱是用客户开给我们的发票去抵的这样应该怎么做分录呢？

我们也有开票给这个客户，但是我们没有收到这个客户的款，老板说客户用开给我们的发票去抵这个应收账款，这样怎么做分录？

同学你好 是你们的主营业务收入吗 和这个客户用的什么往来科目

是主营收入，用的是应收账款

同学你好 借应收账款 贷主营业务收入 贷销项 借库存商品等科目 贷应收账款

我购进的时候是做的应付账款

同一个单位只能用一个往来科目哦

但是购进不是用应付账款吗？

而且之前我做了有商品的暂估入库，借：库存商品，贷：应付账款

我想把暂估的冲掉

同一个单位只能用一个往来科目哦 不能用两个 这样说明白吗

那像老师你这样做的话我怎么把暂估的给冲掉

原分录负数红冲 暂估的话你用的是应付账款暂估 这个不影响的 来了正式发票的时候只能用应收账款

好的，谢谢老师