2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年汇算清缴要怎么调整

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• 请问老师，我们是建筑行业一般纳税人，7月1号开出1200万含税发票，7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录？

• 老师，请问费用类的支出，本月已经付款，但是发票后面月份才收到，这种情况需要怎么记账呢？帮忙写下详细分录，付款的时候怎么做分录，后面月份收到发票怎么做分录，谢谢

• 老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票，然后过了几个月才给开发票，当月消费的都已经申报纳税了，应该怎么给客户开发票，怎么做账呢？

• 老师，个人付款开公司发票名这是可以的吧？但现在查出这个人和这家公司没有关系，但之前已经开了发票，请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们，然后退款给他个人可以吗？但时间过去已经几个月了，时间有影响否？

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