那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了，那调整分录是 借：累计折旧 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润

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• 老师，我刚查了一下，酒店给员工发的马甲，如果是企业要求员工在上班的时候必须穿的，那么就计入劳保费而不是福利费，对不对？

• 我想问一下，一般纳税人，财务报表还需要填月报吗？，不是季报才报财务报表吗？是哪种情况，小规模纳税人和一般纳税人财务报表填写都是月填写吗？

• 老师你好，劳务派遣公司收到用工单位支付的派遣费30万后，公司申报29人工资，每人6000多点，工资成本17万，剩下12万多，转个体户10万去发工资，这个个体户可以开什么票给劳务派遣公司才说得过去？

• 发票抬头抬头开错了，红字冲理由填什么

• 公司付房租，对方是二手房东公司，老板谈的是不含税，就没开票，这个房产税是谁交，我们要怎么做账，交什么税

• 老师，给员工个人报销进入应付账款还是其他应付款？

• 老师，个体户开票发票上面有（个体工商户）。个体工商户名称上都会有吗

• 公司注销，资产负债表上的哪些科目可以有余额呢

• 我更正23年汇算清缴A表，补缴企业所得税，还需要更正23年的利润表和资产负债表的哪个栏目

• 现在分公司发生了业务，但是分公司没有开公户，用总公司给开发票，再收款，有啥不妥吧？