老师，12月收到一张进项专票，不含税金额10万，已抵扣，1月份冲红又重新开不含税9万， 我在12月已做了入库和结转成本，1月份改怎么正确的分录怎么做？
先把原来的分录红冲，然后再按照开发票的入账就可以。 你要补交所得税的，因为你原来成本计的多，现在回来发票少。
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你好，10月份有个三万的收入，但12月对方说票税号错了，我单位冲红操作错误，没打印出来红票，又开了一张销售票，结果这个三万就算销售收入了，只能在1月冲红，请问这个月那三万会计分录怎么做？一月冲红成功又该怎么做呢？
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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老师，请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲，又重新开了一张正确的发票，2月份的票已入账交税，开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账？发票是简易计税的普票。
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8月开了12万发票，做了分录，借：银行存款12万， 贷：主营业务收入104400 应交税费~应交增值税~销项税额15600， 9月已经抵扣了，客户发生退货，又冲红，又重新开了正确金额的货，该怎么做分录？增值税申报该如何填列这一笔业务
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老师，我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金，员工自己个税申报了专项附加，我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金，这样可以吗？
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业务员公差停车费挂什么科目
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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老师，企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
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老师好，我想要材料的进销存自动模块，有吗
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@董孝彬老师，别的老师别回答，老师。期初，对面的会计做的，我还不知道呢，需要再改的时候，我再找您，谢谢你了
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怎么入帐的怎么红冲就行是吗，不是跨年了吗，需要涉及以前年度损益科目吗
开红字发票的业务是红冲当期收入就可以。