8月开了12万发票，做了分录，借：银行存款12万， 贷：主营业务收入104400 应交税费~应交增值税~销项税额15600， 9月已经抵扣了，客户发生退货，又冲红，又重新开了正确金额的货，该怎么做分录？增值税申报该如何填列这一笔业务
借、应收账款负数 贷，主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费 如果是一般纳税人销售货物的 13%销售货物在正数销售额加上负数销售额合计一块填写。
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8月开了12万发票，做了分录，借：银行存款12万， 贷：主营业务收入104400 应交税费~应交增值税~销项税额15600， 9月已经抵扣了，客户发生退货，又冲红，又重新开了正确金额的货，该怎么做分录？增值税申报该如何填列这一笔业务
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12月份收到业主按揭放款，发票开了增值税9个税点发票，借银行存款，贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税，到1月份时发现发票开错了，应该开不症税发票，然后把12月开具的税点发票红冲了，请问1月份开具红冲分录怎么做？
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我们是一般纳税人，8月份开了一张发票，分录做：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税费） 10月红冲了这张票，又开了一张一样金额的，那10月冲红的分录怎么做？重开的蓝字发票分录怎么做？
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公司是一般纳税人，去年8月份开出一张普票，也申报了增值税。分录是借：银行存款1060，贷：主营业务收入 1000，应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款，把原有的普票全额冲红了，没有再开票。做的分录是 借：银行存款-1060（冲销8月凭证） 贷：主营业务收入 -1000（冲销） 销项税 -60（冲销） 又重新做了一笔分录： 借：银行存款 530 贷：主营业务收入（不开票收入） 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗？
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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合伙企业的合伙人投资款，需要在做工商年检的时候公示吗？？？？
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