你好我想问一下去年4月份我们公司有一笔款项已经开票了但是没有确认收入也没有报税 现在怎么补做账呢
你好 增值税申报了吗
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老师您好，我想问一下，我们公司有一笔2019年的成本已经入账，借：主营业务成本 贷：库存现金但是对方公司2020.6月也没有开发票也没有收钱，已经跨年了怎么处理呢
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老师，您好我想问一下，我们公司三月份的收入，当时我已经确认了收入，挂了应收账款，增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票，做账我冲了应收，请问增值税申报怎么填写呢？
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老师，2020年5月我收款15W,账上做了确认收入，并且已经开过发票和报过税，2021年4月份我忘记给对方开过发票，于是又开了一次发票且报了一次税，但是账上没有确认收入，现在该怎么处理呢？
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查账发现去年2月份有个工程款已经开票，但是没有入账确认收入，现在该怎么补这笔收入，如何做账
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去年开出去的发票，已经确认收入，但是没有收到款，账上从今年开始建期初的时候也没有建这笔应收，现在公账收到这笔款了要怎么做账呢
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4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提，想换其他颜色，电子发票可以冲红么？会有记录影响二次销售么？
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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去年的现金流量表能在电子税务局上查到吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有申报增值税
借应收账款贷利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税、销项汇算清缴，纳税调增 返回去。修改增值税申报表。
第二季度的企业所得税还需要修改吗
你好可以不用修改的
就是只修改5月增值税的报表其他都不用修改了是吗
你好对的 是这么做的
如果我还想勾选进项票的话还能操作吗
做不了 过了报税时间
好的 谢谢
不用客气，工作愉快