你好 老师 我们23年预缴企业所得税申报的时候都享受了 研发费用扣除 到年底的时候老板说不享受了 做年报的时候研发费用我就没有扣除 这样税务打电话让我统一 把季度研发数据改成一致 但是我也做了汇算清缴 缴了80多的税 我该研发费用的话 缴税这块有没有影响
你好，预缴的话，你修改了是不是有利润，如果有一利润的话，需要补税的。
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老师，我想问问，我公司这个月申报，去年第四季度所得税，有研发费用，这个月不用做加计扣除是吧？加计扣除在汇算清缴的时候做就行了是吧？
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老师您好，我突然想起来一个问题，我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除，所以我第四季度预缴企业所得税的时候，就要按照会计利润预缴企业所得税，我怕到时候汇算清缴的时候，加上研发费用加计扣除，到时候牵扯到退税，我怕税务局不退，又要查账，麻烦，第四季度该如何预缴呢
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你好 老师 我们23年预缴企业所得税申报的时候都享受了 研发费用扣除 到年底的时候老板说不享受了 做年报的时候研发费用我就没有扣除 这样税务打电话让我统一 把季度研发数据改成一致 但是我也做了汇算清缴 缴了80多的税 我该研发费用的话 缴税这块有没有影响
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老师您好，想咨询一下，我们10月份成为了高新技术企业，账上也有研发费用归集，那汇算清缴的时候是不是必须得享受加计扣除呀，填表的时候不享受还没不行吧
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今天被税务局打电话说汇算清缴研发费用和利润表里的研发费用不一致，让自查，错了让修改。但是我们24年房租计入了研发费用科目，利润表的研发费用跟账上一致，但房租不能加计扣除，汇算清缴就把房租对应的研发支出去掉了，包括电子设备折旧费也计入了研发支出科目也没有加计扣除，这个是之前会计做的，我汇算清缴时也没加上。这下怎么办呀老师
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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对 研发费用扣除的话 我的本年利润多了50万
你跟你税务局那边说一下，能不能写一个说明，不去修改之前的了。
他让我改季度报表统一的 这样的话那我就改一下报表 享受了扣除 这样行不行
那他的意思是不让你加计扣除，然后你改了是加计扣除，这不一样不是。达不到他的要求啊。
那意思就是要缴税了
你好，对的，是的，是这么做的呀。
我们不想缴税 这些都是我们真是发生的业务啊
第一季度不允许享受加计扣除 利润是盈利的，不盈利？ 没有加计扣除，你不盈利不需要交税，如果盈利是不是需要交税？
前三个季度都是亏损 第四季度盈利
那你修改第一季度不影响。