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老师您好,请问12月份做了一笔调整 借利润分配-未分配利润,贷其他应付款。导致资产负债表的利润总额相减不等于净利润,要怎么办呢?

2024-02-23 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-23 11:50

这个是正常的 因为做了跨年调整

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相关问题讨论
这个是正常的 因为做了跨年调整
2024-02-23
其实这个没关系的,做了上面这个分录就会形成这样子。
2023-07-12
你好,可以忽略这个勾稽关系。如果你想要一致的话,修改未分配利润和其他应付款年初数。
2025-02-08
因为你调整了利润分配一未分配5,不用管了
2024-07-04
是的,通过利润分配-未分配利润调整,就会有差异
2026-01-12
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