老师，去年9月份做错了一笔分录如下，导致2022年年度资产负债表—未分配利润和利润表的净利润不相等，请问现在该怎么做呢？
你好，是软件识别不了 收入在借方发生额导致的？
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老师，您好，我想问一下，我把税调了一下，然后利润表上的本年累计净利润＋资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润，现在怎么弄呢？
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老师，我冲去年多计提的税金做了个调整未分配利润的分录，导致资产负债表未分配利润期末减期初，不等于利润表净利润，我怎么处理啊
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我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元，在今年做账时直接调整了未分配利润科目，所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等，应该怎么处理
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我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元，在今年年初做账时直接调整了未分配利润科目，所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等，应该怎么处理
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老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
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是的老师
你好，那你可以改成把收入计入贷方负数
主要是2022年的账了，是要反结账的吗？
你好，是的，是要反结账，然后去更正
那之前的申报表全都要更正申报，还是在汇算清缴调整
你好，之前的申报表，是全都要更正申报
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。