Q
老师，去年9月份做错了一笔分录如下，导致2022年年度资产负债表—未分配利润和利润表的净利润不相等，请问现在该怎么做呢？
2023-05-18 16:40
2023-05-18 16:42
你好，是软件识别不了 收入在借方发生额导致的？
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老师，我冲去年多计提的税金做了个调整未分配利润的分录，导致资产负债表未分配利润期末减期初，不等于利润表净利润，我怎么处理啊
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我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元，在今年做账时直接调整了未分配利润科目，所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等，应该怎么处理
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我去年12月在计提了工资并发放后发现多计提并发放了0.08元，在今年年初做账时直接调整了未分配利润科目，所以现在导致2022年第一季度利润表和资产负债表未分配利润不等，应该怎么处理
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老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
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Q
老师，去年9月份做错了一笔分录如下，导致2022年年度资产负债表—未分配利润和利润表的净利润不相等，请问现在该怎么做呢？
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是的老师
你好，那你可以改成把收入计入贷方负数
主要是2022年的账了，是要反结账的吗？
你好，是的，是要反结账，然后去更正
那之前的申报表全都要更正申报，还是在汇算清缴调整
你好，之前的申报表，是全都要更正申报
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。