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Q

老师，小规模是不是不会有应交税费—未交增值税科目

2024-02-23 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-23 11:59

可以用这个科目来核算增值税

快账用户1480 追问 2024-02-23 12:02

表示未交的嘛

快账用户1480 追问 2024-02-23 12:03

老师，我看这个利润表为啥没有交所得税？

老师，我看这个利润表为啥没有交所得税？

齐红老师解答 2024-02-23 12:07

是的，表示未交
没有计提所得税，就不会有

快账用户1480 追问 2024-02-23 12:11

那他这个怎么申报成功的。。。

齐红老师解答 2024-02-23 12:17

没有盈利是不用交企业所得税

快账用户1480 追问 2024-02-23 16:39

暂估法人企业所得服务费，后面提供不了发票，直接纳税调增嘛

齐红老师解答 2024-02-23 16:53

是的，汇算时直接调增

快账用户1480 追问 2024-02-23 19:17

填写哪一栏哦，老师，报完汇算清缴在申报财报嘛，还是都可以的

齐红老师解答 2024-02-23 20:29

报汇算清缴在申报。

可以用这个科目来核算增值税

2024-02-23

是的，小规模直接就是应交税费应交增值税

2024-05-21

同学你好，是的，未交增值税是一般纳税人用的二级明细；

2020-12-10

你好是的。只有这个二级科目的。是的。三级科目和未交增值税都是一般纳税人的明细科目

2021-02-20

不用的，直接应交税费应交增值税就可以的。借，银行放款。贷，主营业务收入应交税费应交增值税，缴纳的时候，借，应交税费应交增值税。贷，银行存款小规模的增值税最简单，不用结转。

2024-07-02

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