老师您好，我们是劳务公司。根据与班组长签订的承包协议支付人工费给班组长，按照班组长提交给公司的工资表代扣代缴个税。请问这里涉及到的人工费和个税的会计分录应该怎样做呢？

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• 资产负债表里的数据来源是哪里，是否需要重分类

• 老师，出售二手车，车管所出具发票后，公司还需要再开一张发票，如果没有开，要缴纳13%的销项税是吗？

• 不理解，不是按销售额来5%支付租金，最低都要150万，为何就按100万来计提预计负债

• 老师，月末银行利息收入要不要结转本年利润？

• 老师，劳务派遣差额征税，我们公司分项目好几个项目，那收入这块我是不是的分开，比如主营收入-**项目派遣服务费，成本这块也是主营成本-**项目人工工资，主营成本-**人工社保费，是这样账务处理吗？

• 居民企业之间借款利息可以税前扣除嘛，需要什么手续？

• 我公司是合伙企业，2024年9月多抵扣了一张作废发票，进项税额3.69元，2024年11月做账才发现多抵扣了3.69元，11月份更正报表的时候更正错到10月份的报表，在10月份的报表上更正了，11月份缴纳了3.69元的未交增值税以及滞纳金，现在9月份会计账务和税务报表金额相差3.69元，这个账在2024年9月份、10月份、11月份怎么调，分录怎么写？

• 你好老师，按照最新的会计准则。土地的租赁费是用使用权资产核算还是长期待摊费用进行核算

• 老师，新的会计准则中权益法合并，当子公司亏损，子公司亏损的金额合并报表时候亏损数据合并到哪里？？

• 员工5月21日从老公司辞职到新公司，6月初社保缴纳时发现社保是老公司缴纳的，医保外在新公司缴纳，这种情况新老公司分别怎么做账