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Q

老师我们应交增值税填哪个数据从哪里看出来

2024-02-23 16:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-23 16:27

您好，你是看还没有交的应交税费吗？

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:28

我想看23年应交的增值税和实际缴纳的增值税

齐红老师解答 2024-02-23 16:29

看应交税费的贷方余额或借方余额就可以了

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:32

应交税费哪个具体科目呢增值税

齐红老师解答 2024-02-23 16:35

你们是小规模纳税人吗？

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:36

一般纳税人

齐红老师解答 2024-02-23 16:41

看应交税费-未交税费就可以

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:46

那如果是小规模呢

齐红老师解答 2024-02-23 16:47

看应交税费-应交增值税这个

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:52

问题是小规模在12月份开了一张专票 24年1月份才交税

快账用户8860 追问 2024-02-23 16:55

我要是填23年应交税费填多少

齐红老师解答 2024-02-23 18:20

但你计提也是在23年12月里面呀

您好，你是看还没有交的应交税费吗？

2024-02-23

你好，可以看应交税费-应交所得税贷方查看

2022-05-22

你好，转出本月应交未交增值税=销项税额—进项税额—上期留抵税额

2021-07-02

开的6%的服务发票的价税合计

2023-06-10

学员朋友您好，可以查询您的会计软件科目明细账，应交税费应交增值税借方发生额

2023-05-11

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