Q
老师 我们应交增值税填哪个数据 从哪里看出来
2024-02-23 16:21
2024-02-23 16:27
您好，你是看还没有交的应交税费吗？
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我想看23年应交的增值税和实际缴纳的增值税
看应交税费的贷方余额或借方余额就可以了
应交税费哪个具体科目呢 增值税
你们是小规模纳税人吗？
一般纳税人
看应交税费-未交税费就可以
那如果是小规模呢
看应交税费-应交增值税这个
问题是小规模 在12月份开了一张专票 24年1月份才交税
我要是填23年应交税费 填多少
但你计提也是在23年12月里面呀