老师，员工工资上个月多计提了，报个税的时候也按照多计提的来了，想在当月冲减掉多计提的工资，然后个税就不更正了可以吗？

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• 各位老师大家好，合作社的账务处理上，1、结转本年盈余，2、提取盈余公积，3、提取盈余返还。4、结转盈余分配，这些账务处理老师能详解一下吗，谢谢，包括分录的编写

• 你好，老师，我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算，但是因为月份厂家已不在开票，我能下个月初再给房地产公司开具发票不？

• 老师，公司办的幼儿园购买厨房用，低于2000元，计入低值易耗品，高于2000元计入固定可以吗？

• 老师：母子公司，在2025年10月合并日时有合并报告，2025年12月的母公司合并报表，期初数是用合并日的吗

• 纯外贸公司有未分配利润，除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来

• 员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗？

• 老师， 请问下本年利润该怎么结转

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• 帮忙给我教下如何对账，谢谢

• 老师，请问管理费用期末有余额，那发生额是借方对吗？谢谢