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老师您好,请问同一家供应商,应付账款和预付账款都有设科目,是不是不好的?

2024-02-24 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-24 09:11

你好,可以只设置应付账款的,应付的余额负数充分类可以入预付账款

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快账用户8615 追问 2024-02-24 09:12

什么充分类?

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快账用户8615 追问 2024-02-24 09:13

那现在把预付账款的余额转至应付账款借方,摘要需要怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-02-24 09:28

往来负数重分类 摘要可以写双边挂账调整

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快账用户8615 追问 2024-02-24 09:53

这个往来负数重分类,是在出报表时候用么?还是需要月底做凭证的?

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齐红老师 解答 2024-02-24 09:55

你好,往来负数重分类是月末出报表时用的,不需要单独做凭证

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你好,可以只设置应付账款的,应付的余额负数充分类可以入预付账款
2024-02-24
您好 同一个客户的不同会计科目 可以抵销
2023-05-30
同学你好,这种情况是因为你前面一直用的预付账款一级科目,所以现在如果设置二级科目,就会全部都归类到这个二级上,有两种方法,一个是把预付账款现在的余额整理清楚,按每家明细设置二级,分别挂到每一家去(这是最合规和清楚的做法),但是如果量太大,你无法分出来,你可以设置两个二级,一个名字是前期预付账款,把累计金额放这个上面,然后再建一个北京xx供应商,挂你需要挂的这笔
2020-08-07
您好,记在应付账款科目。
2022-04-13
同一个供应商既可以设置应付账款也可以设置预付账款
2023-06-17
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