预付账款与应付账款重分类，一般是用哪个方案呀? 方案1：同一供应商，相同科目或不同科目相同供应商也做借贷对抵后的借方余额进入预付款，贷方余额进入应付款 方案2：同一供应商，相同科目供应商借贷对抵，不同科目相同供应商借贷不对抵。
对于预付账款和应付账款的重分类，一般会有以下两种方案： 方案1：同一供应商，相同科目或不同科目相同供应商也做借贷对抵后的借方余额进入预付款，贷方余额进入应付款。这种方案的优势在于可以简化操作，方便对账。在同一供应商的情况下，通过将相同科目或不同科目的借贷进行对抵，可以清晰地反映出该供应商的债务情况。同时，将借方余额归入预付款，贷方余额归入应付款，也可以直观地反映出该供应商的预付和应付账款情况。 方案2：同一供应商，相同科目供应商借贷对抵，不同科目相同供应商借贷不对抵。这种方案的优势在于可以更准确地反映每个供应商的实际债务情况。通过对相同科目的供应商借贷进行对抵，可以避免因科目不同而产生的误差，提高数据的准确性。但是，对于不同科目的相同供应商，借贷不对抵可能会导致数据不准确或不完整。 在实际操作中，具体采用哪种方案取决于企业的实际情况和需求。如果企业需要简化操作和对账流程，可以采用方案1；如果需要更准确地反映每个供应商的实际债务情况，可以采用方案2。无论采用哪种方案，都需要定期与供应商进行对账和核对，以确保数据的准确性和完整性。
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#问题#同一供应商预付账款借方有余额，应付账款贷方有余额，因为对方没有开票所以挂了应付，出报表应该怎么做
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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我公司账上一个客户的应收账款借方余额，还有科目是另个供应商的预付账款借方余额，一直在账上很久了想调掉，都是资产借方余额可以互相抵消吗？
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预付账款与应付账款重分类，一般是用哪个方案呀? 方案1：同一供应商，相同科目或不同科目相同供应商也做借贷对抵后的借方余额进入预付款，贷方余额进入应付款 方案2：同一供应商，相同科目供应商借贷对抵，不同科目相同供应商借贷不对抵。
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同一个供应商不小心建了两个科目。预付和应付，现在预付余额借方有40万，应付贷方余额50万，如何弄
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