Q
请问有一张专票现在不能抵扣，但是上月已经抵扣了，也入了成本现在该怎么处理
2024-02-25 19:03
2024-02-25 19:04
你好！已经抵扣了，就没有办法了！如果发票有错误，开红字发票即可！
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粤公网安备 44030002003870号
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是这张发票不能用，对方涉嫌走逃
你好，冲回吧，做进项税额转出吧
我现在冲回不了咋办
你好！本月做会计分录冲回呀！
具体分录怎么做呀
比如材料票： 借：原材料 负数金额 贷：应付账款 负数金额 应交税费-增值税-进项税额转出 正数金额 申报的时候，进项税额转出额填报到报表中，就可以了
那我更正上个月申报表的时候就要补交税款吗，还是我能在下个月申报的时候在做转出
你好！不更正上月申报表，在下个月申报的时候做转出