请问有一张专票现在不能抵扣，但是上月已经抵扣了，也入了成本现在该怎么处理
你好！已经抵扣了，就没有办法了！如果发票有错误，开红字发票即可！
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你好，请教一下，今天老板拿来了18年11月份的专票三个，我查了一下之前也么有抵扣，现在也抵扣不了，那现在这张票不抵扣能入成本吗？这要怎么处理呢
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请问老师，有一张专票抵扣了。但是现在发票原件和抵扣联找不见了，怎么处理
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请问有一张专票现在不能抵扣，但是上月已经抵扣了，也入了成本现在该怎么处理
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老师您好：请问我收到了一张专票，23年12月已经勾选抵扣了，现在发现那张发票不能抵扣，玩现在具体该怎么操作，会产生滞纳金吗？
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老师你好！去年11月有两张票不能抵扣，但是已经抵扣了，现在我应该怎么操作呢
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老师，广告公司现出售购入时计入长期待摊费用未计入到固定资产的出租车顶灯，应按照什么税目开具发票给购买方
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老师，我们是劳务派遣公司，然后我们的劳务派遣开的发票都是工资+服务费=代缴工资差额发票，社保+服务费=代缴社保的差额发票，但是上个月我们增加了一个客户，我们把工资加管理费一并开成劳务费，那这个月这个员工又有社保了，我们想开代缴工资和代缴社保的差额发票，那以前的劳务发票要红冲吗？这种操作可以吗
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老师个体工商户申报经营所得第二季度数是涵盖第一季度金额是不 比如 1-3月申报收入200利润100 4-6月产生收入100利润50 第二季度申报时候是不 收入200+100=二季度数 依此类推呀
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老师您好，请我我公司两名员工在别的公司上保险，工资也是在上保险的这家发放，但是每个月需要把正好的保险和工资金额打到另一家账户，账务上怎么处理啊
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应付账款余额为负，是表示供应商没开票么？
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老师，女鞋成本核算这块有详细教程吗？就是生产工艺的构成，原材料构成，成本收据收集，涉及单据，怎么登记到财务系统里面，成本分析等等
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老师，我们付的场景费，对方给我们开的发票住宿费，因为他们是民宿说开不大场景费发票，我们能入账吗？付款回单备注的也是场景费合同签的也是场景费
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新注册的公司有营业执照和章子，要报税的话是不是在当地的税务局官网的自然人里面去注册呢？
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就是这样的，这种在哪里导呀？
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你好 老师 。我汇出5000元业务费给员工代付 ，但他实际给出6000元。他挪用了给他们的生活费其中的1000元。（生活费是用完就给。不用报销单，每个月也不固定钱数）那我的凭证应该怎么写。因为是代付的费用，以前都是我转给他多少钱，他在给我他转给别人多少钱的回单。钱数都是一样的
粤公网安备 44030002003870号
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是这张发票不能用，对方涉嫌走逃
你好，冲回吧，做进项税额转出吧
我现在冲回不了咋办
你好！本月做会计分录冲回呀！
具体分录怎么做呀
比如材料票： 借：原材料 负数金额 贷：应付账款 负数金额 应交税费-增值税-进项税额转出 正数金额 申报的时候，进项税额转出额填报到报表中，就可以了
那我更正上个月申报表的时候就要补交税款吗，还是我能在下个月申报的时候在做转出
你好！不更正上月申报表，在下个月申报的时候做转出