演示账套

Q

请问有一张专票现在不能抵扣，但是上月已经抵扣了，也入了成本现在该怎么处理

2024-02-25 19:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-25 19:04

你好！已经抵扣了，就没有办法了！如果发票有错误，开红字发票即可！

快账用户4057 追问 2024-02-25 19:05

是这张发票不能用，对方涉嫌走逃

齐红老师解答 2024-02-25 19:07

你好，冲回吧，做进项税额转出吧

快账用户4057 追问 2024-02-25 19:09

我现在冲回不了咋办

齐红老师解答 2024-02-25 19:11

你好！本月做会计分录冲回呀！

快账用户4057 追问 2024-02-25 19:13

具体分录怎么做呀

齐红老师解答 2024-02-25 19:19

比如材料票：借：原材料负数金额贷：应付账款负数金额应交税费-增值税-进项税额转出正数金额申报的时候，进项税额转出额填报到报表中，就可以了

快账用户4057 追问 2024-02-25 19:24

那我更正上个月申报表的时候就要补交税款吗，还是我能在下个月申报的时候在做转出

齐红老师解答 2024-02-25 19:59

你好！不更正上月申报表，在下个月申报的时候做转出

你好！已经抵扣了，就没有办法了！如果发票有错误，开红字发票即可！

2024-02-25

你好，以前年度的发票不能入账啊

2021-10-14

你好，是抵扣联还在，发票联丢失了，是这个意思？

2021-06-09

您好，需要让对方开红字发票。

2021-09-10

你好！用复印件入账了

2023-04-28

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