上个月进项票来开负数。请问 1申报的时候是按进项税转出申报 2做账的时候是按进项税转出来做，还是按负数红冲来做
你好，做进项税额转出
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老师好，图1是2月份的一张凭证，是福利费，做了进项税额转出，7月份这个发票冲红了，我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候，系统比对不通过，需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊？我2月份那笔已经做了进项税额转出
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老师好，公司有一笔退货，账上做账做收入相应的负数，还是要做进项税转出。报税的时候报表是进项税转出
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请问老师，之前有认证过的进项税，后来退了，我开了红字信息表表，也收到了对方的红字专票，我是做进项税负数，还是进项税转出？请问老师什么时候做负数什么时候转出。
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我12月勾选的发票还没到我这里来，我现在做11月账，应交增值税结转的时候只有销项，进项没数据怎么办，可以先在进项做负数来票再做冲销吗，如果后期发票来不了，或者丢失了，进项税额做转出，申报表是不是也要同样做转出
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我12月勾选的发票还没到我这里来，我现在做11月账，应交增值税结转的时候只有销项，进项没数据怎么办，可以先在进项做负数来票再做冲销吗，如果后期发票来不了，或者丢失了，进项税额做转出，申报表是不是也要同样做转出
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网上搜的都是 借 库存商品-10 借 进项税-3 贷 应付账款-13
我是这么处理的 借 库存商品-10 贷 进项税转出3 贷 应付账款-13
这样可以不？
可以的，应该就是你的这个做法的了
好的，如果有更好的办法，可以再回复我一下哈
好的了，这个已经是对的了
好的好的
加油加油，工作顺利