老师，23年做22年汇算清缴的时候，我开始做的分录是借：所得税费用，贷：应交企业所得税，我领导说让我改成借：利润分配-未分配利润，为什么
因为跨年了，不能直接做到当年的损益
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老师你好，我3月份做汇算清缴，缴了2000多元税，然后我做了两个分录，借，应交所得税，贷，银行同时，借利润分配-未分配利润，贷应交税金-所得税，然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润，对不上就差这个数，是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
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汇算清缴补交所得税分录：借利润分配--未分配利润 贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税 贷银行存款！如果这么做，我财务报表中的期末未分配利润就不等于期初未分配利润加净利润了
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老师所得税汇算清缴补交上年的所得税，分录怎么写，小企业会计准则，是不是借利润分配未分配利润贷应交税费所得税
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老师，小企业会计准则，上年度所得税利润做分录： 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转： 借：本年利润 贷：所得税费用 今年收到汇算清缴退税： 借：银行存款 贷：应交税费一应交企业所得税 借：应交税费一应交企业所得税 贷：利润分配一未分配利润 这样做对吗？
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老师，23年做22年汇算清缴的时候，我开始做的分录是借：所得税费用，贷：应交企业所得税，我领导说让我改成借：利润分配-未分配利润，为什么
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经营范围中没有，添加进去，也没有实际业务。但是与其他酒店合作，这样我们可以开具吗？
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老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议
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有一个员工离职了，他的信息已经删了，工资已经没再报了，。但是还没有在自然人扣缴端做离职，但是他的信息已经删了，要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢？重新添加，然后做离职吗？
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员工4月份就不买社保了，现在3月已经申报缴纳了，那我是3月份减员还是4月份再减员
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老师，个税手续费返回填在附表一哪里？
粤公网安备 44030002003870号
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哦，那我现在24年报23年汇算清缴的时候，利润表上年金额里，有一栏所得税费用，我要把这笔算进去吗
不填那个的哈，那个应该是22年的所得税费用
现在是24年做23年汇算清缴利润表有两列数据要填，一个是本年累计金额，一个是上年金额，那上年金额不是填22年的数据吗
上年金额就是上年做的年度报表，不用做调整
哦哦，好的，那我就是把22年12月31号的期末余额填上就可以了是吗
对比报表是发生额，不是余额
利润表一年的发生额，不是12月底的余额吗
是的，就是那样子的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。