填利润表时 电子税务局是本月金额 是填当月的金额 还是本季度金额

我在查归档的申报资料 填的是当月的金额 有影响吗

本年累计那个数没错就影响不大

正规的申报 税务总局 利润表 上的 本月金额 要填 本季度金额 对吗

是的，正规的是填本季度金额，然后累计金额不用手工填，系统自己带出来

资产负债表 利润表 第4季度 是不是和 年报财务报表 金额是一致的

如果你没有审计调整，那就是一致的

23年冲红22年计提工资 怎么做分录 还要冲利润分配 未分配利润

你是小企业会计准则还是会计准则？

小企业准则

那就直接是未来适用法，把之前计提的原科目红冲可以了

不用利润分配-未分配利润科目

22年多计提的 比如10万 就是22年工资 23年年报的时候冲掉了22年工资10万 不是会导致22年利润变多吗 最后导致未分配利润变多 这个分录怎么做

哦，借:管理费用（红字）贷:应付职工薪酬（红字） 借:本年利润 贷:管理费用（红字）借:利润分配-未分配利润贷:本年利润

等于你正常结转的损益

小企业会计准则就是简单粗暴直接按正常做账，别想着跨年会有不同

我看以前财务写的一笔分录 借 应付职工薪酬——工资 贷 利润分配——未分配利润 对吗

小企业会计准则不需要这样做

我看你写的分录 最后一笔不要写红字吗 这样导致利润变少了冲红工资应该导致利润变多呀